Fichas de acciones de mejora y recomendaciones auditoría
- 1.- Fichas (por procesos) de Indicaciones del Informe de Auditoría Externa
- 2.- Fichas (por procesos) de Indicaciones del Informe de Auditoría Interna
- 3.- Fichas propuestas de mejora procesos clave 2019
- 4.- Histórico de indicadores
- 5.- Listado de compromisos incumplidos 2018
- Instrucciones modificación fichas de mejoras y recomendaciones auditoría
- Informe para aprobación por Gerencia de las propuestas de mejora para el ciclo 2019